2023年扣非后净赢利同比下降49.82%，公司拟派发现金盈余总额2760.90万元（含税）。公司2023年完结经营收入54.57亿元，同比添加8.55%，归母净赢利8272.36万元，同比下降63.66%，扣非后净赢利1.08亿元，同比下降49.82%。公司2023年成绩下滑首要系全球终端消费需求复苏没有抵达预期，供需平衡恶化，竞赛加重，导致公司根本的产品价差收窄，盈余才能短期承压。2023年，公司拟向整体股东每10股派发现金盈余1.50元（含税），算计拟派发现金盈余2760.90万元（含税），占2023年归母净赢利份额为33.37%。
2024Q1扣非后净赢利环比添加142.37%，同比扭亏。2024年第一季度，公司完结经营收入13.19亿元，环比下降7.35%，同比添加11.90%，归母净赢利5124.44万元，环比添加51.23%，同比扭亏，扣非后净赢利3411.23万元，环比添加142.37%，同比扭亏。公司2024年一季度赢利添加首要因为系一方面微观环境有所改善，公司开释产能得到消化，经营收入及毛利率均同比添加；另一方面，公司收到政府补助金额同比也大幅添加。
BOPP薄膜线产能稳步开释，新项目奉献成绩。公司建造四条BOPP薄膜线年第二、第三、第四条生产线年投产产能稳步开释，公司完结OPP膜销售额7.06亿元，同比添加36.82%，膜基胶带销量同比添加24.22%，同比添加0.60%，销售额增速较低首要系膜基胶带结构改变及原资料价格下降所造成的（膜基胶带首要由OPP胶带与PVC胶带组成，OPP胶带单价较低，占比逐渐上升，一起组成产品的首要原资料价格下降，导致膜基胶带单价逐渐下降）。公司“永22转债”募投项目“线束、医用胶带产研一体化及制作基地建造项目”于2023年3月到达预订可运用状况，2023年公司线.69pct。
布局环保及特种胶带，完结国产代替。为逐渐提高公司添加动力，共享工业胶带范畴国产代替的需求盈余，公司充沛的发挥研制实力和客户资源的优势，内延外拓，布局环保可降解新资料、轿车功能性胶膜等范畴。公司“江西振冠环保可降解新资料产研一体化建造项目”估计于2024年上半年完结一期建造，到达预订可运用状况，“江西连冠功能性胶膜资料产研一体化建造项目”估计于2024年年末前完结悉数建造，到达预订可运用状况。
盈余猜测。因为公司根本的产品价格下降，咱们下调对公司的盈余猜测。咱们估计2024-2026年公司净赢利分别为1.59（-66.6%）、1.82（新增）和2.10（新增）亿元，对应EPS分别为0.83、0.95、1.10元。参阅同行业可比公司估值，给予24年22.5倍PE，对应目标价为18.68元（-36.16%），保持优于大市的评级。
证券之星估值剖析提示永冠新材盈余才能杰出，未来营收成长性较差。归纳根本面各维度看，股价合理。更多
以上内容与证券之星态度无关。证券之星发布此内容的意图是传达更多具体的信息，证券之星对其观念、判别保持中立，不确保该内容（包含但不限于文字、数据及图表）悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何出资主张，据此操作，危险自担。股市有危险，出资需谨慎。如对该内容存在贰言，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，咱们将组织核实处理。
2023年扣非后净赢利同比下降49.82%，公司拟派发现金盈余总额2760.90万元（含税）。公司2023年完结经营收入54.57亿元，同比添加8.55%，归母净赢利8272.36万元，同比下降63.66%，扣非后净赢利1.08亿元，同比下降49.82%。公司2023年成绩下滑首要系全球终端消费需求复苏没有抵达预期，供需平衡恶化，竞赛加重，导致公司根本的产品价差收窄，盈余才能短期承压。2023年，公司拟向整体股东每10股派发现金盈余1.50元（含税），算计拟派发现金盈余2760.90万元（含税），占2023年归母净赢利份额为33.37%。
2024Q1扣非后净赢利环比添加142.37%，同比扭亏。2024年第一季度，公司完结经营收入13.19亿元，环比下降7.35%，同比添加11.90%，归母净赢利5124.44万元，环比添加51.23%，同比扭亏，扣非后净赢利3411.23万元，环比添加142.37%，同比扭亏。公司2024年一季度赢利添加首要因为系一方面微观环境有所改善，公司开释产能得到消化，经营收入及毛利率均同比添加；另一方面，公司收到政府补助金额同比也大幅添加。
BOPP薄膜线产能稳步开释，新项目奉献成绩。公司建造四条BOPP薄膜线年第二、第三、第四条生产线年投产产能稳步开释，公司完结OPP膜销售额7.06亿元，同比添加36.82%，膜基胶带销量同比添加24.22%，同比添加0.60%，销售额增速较低首要系膜基胶带结构改变及原资料价格下降所造成的（膜基胶带首要由OPP胶带与PVC胶带组成，OPP胶带单价较低，占比逐渐上升，一起组成产品的首要原资料价格下降，导致膜基胶带单价逐渐下降）。公司“永22转债”募投项目“线束、医用胶带产研一体化及制作基地建造项目”于2023年3月到达预订可运用状况，2023年公司线.69pct。
布局环保及特种胶带，完结国产代替。为逐渐提高公司添加动力，共享工业胶带范畴国产代替的需求盈余，公司充沛的发挥研制实力和客户资源的优势，内延外拓，布局环保可降解新资料、轿车功能性胶膜等范畴。公司“江西振冠环保可降解新资料产研一体化建造项目”估计于2024年上半年完结一期建造，到达预订可运用状况，“江西连冠功能性胶膜资料产研一体化建造项目”估计于2024年年末前完结悉数建造，到达预订可运用状况。
盈余猜测。因为公司根本的产品价格下降，咱们下调对公司的盈余猜测。咱们估计2024-2026年公司净赢利分别为1.59（-66.6%）、1.82（新增）和2.10（新增）亿元，对应EPS分别为0.83、0.95、1.10元。参阅同行业可比公司估值，给予24年22.5倍PE，对应目标价为18.68元（-36.16%），保持优于大市的评级。
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...2023年扣非后净赢利同比下降49.82%，公司拟派发现金盈余总额2760.90万元（含税）。公司2023年完结经营收入54.57亿元，同比添加8.55%，归母净赢利8272.36万元，同比下降63.66%，扣非后净赢利1.08亿元，同比下降49.82%。公司2023年成绩下滑首要系全球终端消费需求复苏没有抵达预期，供需平衡恶化，竞赛加重，导致公司根本的产品价差收窄，盈余才能短期承压。2023年，公司拟向整体股东每10股派发现金盈余1.50元（含税），算计拟派发现金盈余2760.90万元（含税），占2023年归母净赢利份额为33.37%。
2024Q1扣非后净赢利环比添加142.37%，同比扭亏。2024年第一季度，公司完结经营收入13.19亿元，环比下降7.35%，同比添加11.90%，归母净赢利5124.44万元，环比添加51.23%，同比扭亏，扣非后净赢利3411.23万元，环比添加142.37%，同比扭亏。公司2024年一季度赢利添加首要因为系一方面微观环境有所改善，公司开释产能得到消化，经营收入及毛利率均同比添加；另一方面，公司收到政府补助金额同比也大幅添加。
BOPP薄膜线产能稳步开释，新项目奉献成绩。公司建造四条BOPP薄膜线年第二、第三、第四条生产线年投产产能稳步开释，公司完结OPP膜销售额7.06亿元，同比添加36.82%，膜基胶带销量同比添加24.22%，同比添加0.60%，销售额增速较低首要系膜基胶带结构改变及原资料价格下降所造成的（膜基胶带首要由OPP胶带与PVC胶带组成，OPP胶带单价较低，占比逐渐上升，一起组成产品的首要原资料价格下降，导致膜基胶带单价逐渐下降）。公司“永22转债”募投项目“线束、医用胶带产研一体化及制作基地建造项目”于2023年3月到达预订可运用状况，2023年公司线.69pct。
布局环保及特种胶带，完结国产代替。为逐渐提高公司添加动力，共享工业胶带范畴国产代替的需求盈余，公司充沛的发挥研制实力和客户资源的优势，内延外拓，布局环保可降解新资料、轿车功能性胶膜等范畴。公司“江西振冠环保可降解新资料产研一体化建造项目”估计于2024年上半年完结一期建造，到达预订可运用状况，“江西连冠功能性胶膜资料产研一体化建造项目”估计于2024年年末前完结悉数建造，到达预订可运用状况。
盈余猜测。因为公司根本的产品价格下降，咱们下调对公司的盈余猜测。咱们估计2024-2026年公司净赢利分别为1.59（-66.6%）、1.82（新增）和2.10（新增）亿元，对应EPS分别为0.83、0.95、1.10元。参阅同行业可比公司估值，给予24年22.5倍PE，对应目标价为18.68元（-36.16%），保持优于大市的评级。
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